შევიდეს ცვლილება ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge 190020020.35.115.016400 01/01/2024 წ.) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის N-29 დადგენილებაში და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი I
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის
ფაქტი
|
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსა ვლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდები
|
|
I. შემოსავლები
|
15.378.5
|
15,929.7
|
8,500.0
|
7,429.7
|
10,491.4
|
7,438.6
|
3,052.8
|
|
გადასახადები
|
5.428.3
|
6,130.7
|
6,130.7
|
0.0
|
6,809.0
|
6,809.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
9.605.8
|
9,400.0
|
1,970.3
|
7,429.7
|
3,232.4
|
179.6
|
3,052.8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
344.3
|
399.0
|
399.0
|
0.0
|
450.0
|
450.0
|
0.0
|
|
II. ხარჯები
|
6.198.8
|
7,444.9
|
6,908.8
|
536.2
|
8,040.3
|
7,969.0
|
71.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2.092.2
|
2,379.2
|
2,379.2
|
0.0
|
2,540.0
|
2,540.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.547.9
|
1,885.3
|
1,349.1
|
536.2
|
1,588.3
|
1,517.0
|
71.3
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
2.343.7
|
2,910.1
|
2,910.1
|
0,0
|
3,608.6
|
3,608.6
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
182.8
|
222.8
|
222.8
|
0.0
|
273.4
|
273.4
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
57.2
|
57.6
|
57.6
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
III.
საოპერაციო სალდო
|
10.292.0
|
8,484.8
|
1,591.2
|
6,893.5
|
2,451.2
|
-530.4
|
2,981.6
|
|
IV.
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
12.141.7
|
13,386.1
|
2.314.1
|
11,072.0
|
6,162.1
|
759.3
|
5,402.8
|
|
ზრდა
|
12.141.7
|
13,386.1
|
2,314.1
|
11,072.0
|
6,162.1
|
759.3
|
5,402.8
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
V.
მთლიანი სალდო
|
-1.849.7
|
-4,901.3
|
-722.9
|
-4,178.5
|
-3,710.9
|
-1,289.7
|
-2,421.2
|
|
VI.
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-2.023.2
|
-4,901.3
|
-722.9
|
-4,178.5
|
-3,740.9
|
-1,319.7
|
-2,421.2
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
2.023.3
|
4.941.3
|
762.8
|
4.178.5
|
3,740.9
|
1,319.7
|
2,421.2
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
VII.
ვალდებუ ლებების ცვლილება
|
-173.5
|
-40.0
|
-40.0
|
0.0
|
-30.0
|
-30.0
|
0.0
|
|
კლება
|
-173.5
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
14,232.4 ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022
წლის ფაქტი
|
|
2023 წლის გეგმა
|
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმ წიფო
ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსულობები
|
17.406.5
|
20.871.0
|
9,262,8
|
11.608.2
|
14,232.4
|
8,758.3
|
5,474.0
|
|
შემოსავლები
|
15.378.5
|
15.929.7
|
8,500,0
|
7.429.7
|
10,491.4
|
7,438.6
|
3,052.8
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
4,941,3
|
762,8
|
4,178,5
|
3,740.9
|
1,319.7
|
2,421.2
|
|
გადასახდელები
|
5.428.3
|
6.130,7
|
6,130,7
|
0.0
|
6,809.0
|
6,809.0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
6.198.8
|
7,444.9
|
6,908.8
|
536.2
|
8,040.3
|
7,969.0
|
71.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.316.4
|
13,386.1
|
2,314.1
|
11,072,0
|
6,162.1
|
759.3
|
5,402.8
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
40.0
|
|
40.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10.491.4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსავლები
|
15.378.5
|
15,929.7
|
8,500.0
|
7.429.7
|
10,491.4
|
7,438.6
|
3,052.8
|
|
გადასახადები
|
5.428.3
|
6,130.7
|
6,130.7
|
0.0
|
6,809.0
|
6,809.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
9.605.8
|
9,400.0
|
1,970.3
|
7.429.7
|
3,232.4
|
179.6
|
3,052.8
|
|
სხვა
შემოსავლები
|
344.3
|
399.0
|
399.0
|
0.0
|
450.0
|
450.0
|
0.0
|
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 6,809.0
ათასი ლარით:
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
გადასახადები
|
5.428.3
|
6,130.7
|
6,130.7
|
0.0
|
6,809.0
|
6,809.0
|
0.0
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
5.381.0
|
6,064.8
|
6,064.8
|
0.0
|
6,759.0
|
6,759.0
|
0.0
|
|
ქონების
გადასახადი
|
47.4
|
65,9
|
65,9
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
47.4
|
65,9
|
65,9
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 3.232.4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
9.517.6
|
9,400.0
|
3,232.4
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
46,4
|
1,385,3
|
0.0
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
2,009,0
|
1,188.7
|
0.0
|
|
სპეც. ტრანსფერი
|
0.0
|
350.0
|
0.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
560.5
|
838.7
|
179.6
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
6.901.7
|
3,684,3
|
0.0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :
|
725.0
|
1,670.0
|
0.0
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
|
725,0
|
1,670.0
|
0.0
|
|
რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
5,380,0
|
4,197.8
|
2,377.6
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
192,9
|
354,2
|
0.0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები
|
603,8
|
604,0
|
604,0
|
|
სხვა სახის ტრანსფერები
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 450.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
344,3
|
399,0
|
450.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
248.8
|
299,0
|
250,0
|
|
დივიდენდები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
რენტა
|
248.8
|
299,0
|
250,0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
8,0
|
30,0
|
50.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
8,0
|
30,0
|
50.0
|
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
87,5
|
70.0
|
150.0
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 8.040.3 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022
წლის ფაქტი
|
|
2023 წლის გეგმა
|
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმ წიფო
ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელ მწიფო
ბიუჯეტის ფონდები
|
|
ხარჯები
|
6,198,8
|
7,454,0
|
6,908.8
|
536,2
|
8,040.3
|
7,969.0
|
71.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,092,2
|
2,379.2
|
2,379.2
|
0,0
|
2,540.0
|
2,540.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,547,9
|
1,885,3
|
1,349.1
|
536,2
|
1,588.3
|
1,517.0
|
71.3
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
2,343,7
|
2,910.1
|
2,910.1
|
0,0
|
3,608.6
|
3,608.6
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
163,0
|
222.8
|
222.8
|
0,0
|
273.4
|
273.4
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
52,1
|
57.6
|
57.6
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 6.6,162.1 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.162..1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
36,5
|
864.3
|
812.9
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
36,5
|
864.3
|
812.9
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
6,616,9
|
12,521.8
|
5,315.2
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
2,939,7
|
6,674.3
|
2,266.3
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
957,8
|
722.6
|
714.1
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
42,8
|
117.1
|
0,0
|
|
02 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,790,7
|
2,982.4
|
1,127.1
|
|
02 07
|
სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
296,1
|
1,000.0
|
0,0
|
|
02 05
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
|
208,3
|
421.4
|
368.1
|
|
02 06
|
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა
|
603,8
|
604,0
|
604,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
34,0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.653.4
|
13,386.1
|
6,162.1
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციო ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2022
წლის ფაქტი
|
2023
წლის გეგმა
|
2024
წლის გეგმა
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3,529,5
|
5,117.7
|
5,000.1
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3,318,2
|
4,866.0
|
4,708.1
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,318,2
|
4,865.3
|
4,668.1
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0,7
|
40.0
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
209,0
|
247.2
|
290.0
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
89,0
|
105,0
|
0,0
|
|
7.2.2
|
სამოქალაქო თავდაცვა
|
89,0
|
105,0
|
0,0
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
5,706,2
|
11,418.4
|
4,473.9
|
|
7,4,2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
975,8
|
1,700.8
|
970.5
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
2,939,7
|
6,722.3
|
2,346.3
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2,939,7
|
6,722.3
|
2,346.3
|
|
7.4 5 5
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
228,4
|
284.0
|
380.0
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
228,4
|
284.0
|
380.0
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
1,007,8
|
1,409,3
|
1,258.2
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
95,0
|
118.0
|
146.0
|
|
7.6 2
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
870,0
|
1,154.8
|
1,082.2
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
42,8
|
136.5
|
30.0
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
123,3
|
141.0
|
179.6
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
123,3
|
141.0
|
179.6
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
937,7
|
1,278.6
|
1,619.2
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
158,8
|
363.3
|
500.6
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
758,7
|
875.4
|
1,076.6
|
|
7.8.3
|
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
19,2
|
32,5
|
32.5
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
1,0
|
7,4
|
9.5
|
|
7.9
|
განათლება
|
601,2
|
880,0
|
1,080.0
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
601,2
|
880,0
|
1,080.0
|
|
7.9 2
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.9 2 2
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
7 10
|
სოციალური დაცვა
|
176,9
|
197.1
|
212.4
|
|
7 10 1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
155,1
|
158.6
|
168,2
|
|
7 10 2
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,8
|
0,8
|
1,0
|
|
7 10 4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
8,5
|
23.3
|
25.0
|
|
7 10 7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
7 10 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
12,6
|
14.4
|
18.2
|
|
|
სულ
|
12,399,4
|
20,831.1
|
14,203.4
|
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -3,710.9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
10.292.0
|
8,484.8
|
2,451.2
|
|
მთლიანი სალდო
|
-1.849.7
|
-4,901,3
|
-3,710.9
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3,740.9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-2.023.2
|
-4941,3
|
-3,740.9
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
2.023.3
|
4,941,3
|
3,740.9
|
|
ფასიანი ქაღალდები გარდა აქციებისა
|
0.0
|
4,941,3
|
0,0
|
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 573.2 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 573.2 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 543.2 ათასი ლარი.
თავი II
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6,111.2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
6,111.2
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურა
|
2,346.3
|
|
02 01 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა (გზები და ხიდები)
|
2,346.3
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
970,6
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
|
714.1
|
|
02 02 02
|
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
256.5
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
30,0
|
|
02 03 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია
|
30,0
|
|
02 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,157.1
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
|
30,0
|
12,0
|
14,0
|
15,0
|
|
02 05
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
|
368.1
|
200,0
|
250,0
|
270,0
|
300,0
|
|
02 06
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
604,0
|
604,0
|
604,0
|
604,0
|
604,0
|
|
02 07
|
ა(ა)იპ ფერმერული მომსახურების ცენტრი
|
110.0
|
95,0
|
87,5
|
90,1
|
92,8
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 01 02
|
2,346.3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად
|
|
მიღწეული შედეგი
|
დ. ლენტეხის ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებზე ჩატარდა თოვლის საფარისაგან გაწმენდითი სამუშაოები გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ადგილობრივი დ.ლენტეხის და სოფლების მოსახლეები.
|
|
|
კოდი
|
|
დაფინანსება
|
|
პროგრამის დასახელება
|
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
ათას ლარში
|
|
02 02
|
714.1
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამა ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც დ. ლენტეხში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია:
- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც
კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემის ექსპლუატაცია
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 02 01
|
714.1
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 8 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა დ.ლენტეხის) 2700 კომლის წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:
- დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
- მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათება
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 03
|
30,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია.
|
|
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს
|
|
პროგრამის აღწერა
|
შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დ.ლენტეხში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიი 50%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 700-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს,
1000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 2800 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც
კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.
|
|
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 03 01
|
30,0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია.
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დ.ლენტეხში ასევე 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 50%.
(დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურებისგამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - ქსელის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა, შეკეთება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები და ფასადები)
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 04 01
|
1,157.1
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების მიმდინარე შეკეთება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა შეკეთებულ შენობებზე.
|
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 526,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
526,0
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
380,0
|
|
03 02
|
ა(ა)იპ გარემოს დაცვის და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
|
146.0
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანას
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
03 01
|
380,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს დაბისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას.
დასუფთავების ღონიძიებები ხორციელდება დ.ლენტეხის ქუჩებსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე 6 ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრებიდან. რომელსაც ემსახურება
|
|
|
34 მეეზოვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 250 ურნა, ყოველდღიური დასუფთავების შედეგად მუნიციპალიტეტიდან კვირაში გადის 14 მ³ ნარჩენის გატანა ხორციელდება 2 ნაგავმზიდის მეშვეობით ცაგერის (მერიის) ნაგავსაყრეზე.
- მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელების მიზნით დამატებით საჭიროა ურნებისა და სპეც მანქანების შესყიდვა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქიონირება.
|
მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,080,0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
კოდი
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,080,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
1,080,0
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
04 01
|
1,080,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 4. ხარისხიანი განათლება
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი შედეგი
|
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია
მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
|
|
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 158-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 128 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
|
|
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
|
|
ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
|
|
ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
|
|
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
|
|
ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
|
|
ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
|
|
ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა
|
მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,483.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,619.0
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
500.6
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
90,0
|
|
05 01 02
|
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი
|
76.6
|
|
05 01 06
|
ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრი ლაილა
|
149,0
|
|
05 01 07
|
ა(ა)იპ სასპორტო სკოლების გაერთიანება
|
185,0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
1,076.6
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
50,0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება
|
166.0
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ლ.მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
97.4
|
|
05 02 13
|
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
32,5
|
|
05 02 14
|
ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
545,0
|
|
05 02 15
|
ა(ა)იპ ჯ.მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი
|
218.2
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
7,0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
2,5
|
|
ქვეპროგრამის
დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული ღონისძიებები
|
დაფინანსება
ათას ლარებში
|
|
05 01 02
|
90,0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 3, SDG 4
|
|
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;
ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო
(I,II,III) ადგილებზე გასული, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება პროგრამის მიზანია:
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული, ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა. მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის ღონისძიებები
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
05 02 02
|
50,0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 3, SDG 4
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამა ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულშემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების
|
|
|
შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
დაფინანსება ათას ლარებში
|
|
05 03
|
7,0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
SDG 3, SDG 4
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდები მიიღებენ მონაწილეობას პროექტ ეტალონში.
ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით.
პროგრამის მიზანია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა.
|
მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 392,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
392.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
179,6
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
179,6
|
|
06 04
|
სოციალური დაცვა
|
212.4
|
|
06 04 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
|
40,2
|
|
06 04 02
|
სარიტუალო მომსახურება
|
3,0
|
3,0
|
|
06 04 03
|
ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება
|
1,0
|
1,0
|
|
06 04 04
|
სტიქიური მოვლენების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
8,8
|
10,0
|
|
06 04 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და მარტოხელა დედის/მამის ფინანსური დახმარება
|
25,0
|
8,8
|
|
06 04 06
|
ხანდაზმულთა ფინანსური დახმარება
|
6,4
|
15,0
|
|
06 04 07
|
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება
|
108,2
|
6,4
|
|
06 04 08
|
დიალიზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება
|
14,4
|
|
|
06 04 09
|
უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
|
5,4
|
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 01 01
|
179,6
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა.ა.ი.პ ლენტეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლოსააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების
მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი
ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობისდაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა
5 C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი)
6 კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა
7 C ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამა (დადებითი ბენეფიციარების კონფირმაციულ კვლევებსადა მკურნალობაში ჩაბმის მომსახურება.
8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა
|
|
პროგრამის მიზანი
|
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დაბადებიდან შ.შ.მ პირებზე ფინანსური დახმარება.
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
|
|
|
|
06 04 01
|
|
40,2
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაბადებიდან შ.შ.მ პირებზე ფინანსური დახმარება გაიცემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 18 წლამდე (რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას და სარგებლობენ ეტლით გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 ლარის ოდენობით. ხოლო დანარჩენ ბენეფიციარებზე დახმარება გაიცემმა 60(სამოცი) ლარი.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სარიტუალო მომსახურეობა
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
06 04 02
|
3,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა 400 ლარის ოდენობით,
ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურეობა 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ომის ვეტერანთა დახმარებები.
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
06 04 03
|
1,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ეროვნული გმირების ოჯახებს ადგ. ბიუჯეტიდან დახმარება მიეცემათ 500 ლარის ოდენობით, ხოლო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400 ლარს.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
06 04 05
|
8,8
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი:
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 3000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი ზიანი მიაყენა 1500 (ათასხუთასი) ლარის ოდენობით.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი შვილი) და მარტოხელა დედის|მამის ფინანსური დახმარება.
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
06 04 06
|
25,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
გაეროსმდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 3(სამი) შვილი (18 წლამდე) გაიცემა 150 ლარი ერთჯერადად, 4 შვილის შემთხვევაში -300 ლარი, ერთჯერადად: 5 შვილისა და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 20 ლარი.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
06 04 07
|
6,4
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
1.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელთა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით.
2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-94 წლამდე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, 95-99 წლამდე 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი დახმარება, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
06 04 08
|
108,2
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა სახის მძიმე ოპერაციების (ონკოლოგიური, ტრავმატოლოგიური, კარდიო-ქირურგიული, ნეიროქირურგიული, უროლოგიური, მუცლის ღრუს) თანადაფინანსება რომლებიც არ ფინანსდება ან ფინანსდება დაზღვევით მაგრამ ძვირადღირებული (300 ლარზე მეტი) სახელმწიფო დაზღვევით მოსარგებლე ბენეფიციართათვის, მათი მხრიდან გადასახდელი თანხის 50%-ით მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთიათასი) ლარისა.
2. სხვადასხვა სახის სამედიცინი გამოკვლევების თანნადაფინანსება, რომლებიც არ ფინანსდება დაზღვევით მაგრამ ძვირადღირებული (300 ლარზე მეტი) პირის გადასახდელი თანხის 50%-ით მაგრამ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
დაავადერბულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ოპერაციების თანადაფინანსება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დიალიზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
06 04 09
|
14,4
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე დამოკიდებული პაციენტი ფინანსდება ყოველთვიურად, და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თვეში 200(ორასი) ლარის ოდენობით, ტრანსპორტის ხარჯებისთვის იმ ქალაქში სადაც სარგებლობს სახელმწიფო დაფინანსებისპროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსლაცია“
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
დიალიზით დაავადებული პაციენტების სახელმწიფო პროგრამის „დიალიზი და თირკმლის ტრანსლაცია“ ხელმისაწვდომობა.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
უსახლკარო ოჯახების დახმარება
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
06 04 10
|
5,4
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
|
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანხის გაცემა იმ უსახლკარო ოჯახებზე რომელსაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი სხვადასხვა მიზეზების გამო (სტიქია, მეწყერი, ხანძარი და ა.შ) ამ ბენეფიციარებისთვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის ყოველთვიური კომპენსაცია არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
სხვადასხვა მიზეზის გამო (სტიქის, მეწყერი, ხანძარი და ა.შ) უსახლკაროდ დარჩენილუი ბენეფიციარებისთვის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა.
|
მუხლი 18. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წამომადგენლობითი და აღმასრულებელი ოგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება.
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5,035,1
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,792.7
|
|
01 01 01
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1,083.7
|
|
01 01 02
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
3,579,7
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
371.7
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
40,0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამრთლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
30,0
|
|
01 02 04
|
ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
|
290,0
|
|
01 02 05
|
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
4,7
|
|
01 02 06
|
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
|
7.0
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
01 02 07
|
7,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებისას, რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ, ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების/ინსტრუმენტების გამოყენებას და სხვა. პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან:
1. დასახლების საერთო კრების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირება და ორგანიზების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა;
2.მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენის ორგანიზების პროცესის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;
3.ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებისთვის შესაბამისი სისტემის შექმნა, გაუმჯობესება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
4.თვითმართველობის ორგანოებთან არსებული საკონსულტაციო-სათათბირო საბჭოების (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, შშმ პირთა საბჭოს, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს და სხვა) საქმიანობის ხელშეწყობა;
5.სამოქალაქო (მონაწილეობითი) ბიუჯეტის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლება.
მიზანი: მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე მუნიციპალტეტის საქმიანობისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებ
|
თავი III
ლენტეხის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
|
11,655,2
|
20,871.0
|
9,262.9
|
11,608.28
|
14,232.3
|
8,758.3
|
5,474.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
631,0
|
904,0
|
904,0
|
0,0
|
904.0
|
904,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,744,6
|
7,444.9
|
6,908.8
|
536,2
|
8,040.3
|
7,969.0
|
71.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,284,9
|
2,379.2
|
2,379.2
|
0,0
|
2,540.0
|
2,540.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,931,5
|
1,885.3
|
1,885.3
|
0,0
|
1,588.3
|
1,517.0
|
71.3
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,065,1
|
2,910.1
|
2,910.1
|
0,0
|
3,608.6
|
3,608.6
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
157,9
|
222.8
|
222.8
|
0,0
|
273.4
|
273.4
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
305,0
|
47.6
|
47.6
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,910,6
|
13,386.1
|
2,314.1
|
11,072.0
|
6,162.1
|
759.3
|
5,402.8
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,493,,4
|
5.526.1
|
4.107.3
|
1.155.5
|
5,034.1
|
4,240.0
|
794.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
105.0
|
96,0
|
96,0
|
0,0
|
95.0
|
95,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,494,9
|
4.358.5
|
3.822.3
|
536.2
|
4,191.3
|
4,120.0
|
71.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,284,9
|
2,379.2
|
2,379.2
|
0,0
|
2,540.0
|
2,540.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და
|
902,8
|
1.677.2
|
1.141.0
|
536,2
|
1,300.3
|
1,229.0
|
71.3
|
|
|
მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
196,9
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
270.0
|
270.0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
25,7
|
25,7
|
0,0
|
61.0
|
61.0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
864.3
|
245.0
|
619.3
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,292,6
|
4.970.3
|
3.814.9
|
1.155.5
|
3,792.7
|
3,792.7
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
105,0
|
92,0
|
92,0
|
0,0
|
95,0
|
95,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,284,1
|
4,293,0
|
3,756,8
|
536,2
|
3,702.7
|
3,702.7
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,284,9
|
2,299,2
|
2,299,2
|
0,0
|
2,540.0
|
2,540.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
898,2
|
1,740,8
|
1,204,6
|
536,2
|
1,141.7
|
1,141.7
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
228,0
|
228,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
21.0
|
21.0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
594,8
|
320,0
|
619.3
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
01
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
556,5
|
995.3
|
995.3
|
0,0
|
1,083.7
|
1,083.7
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
556,5
|
960.3
|
960.3
|
0,0
|
1,043.7
|
1,043.7
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
376,0
|
699.1
|
699.1
|
0,0
|
780.0
|
780.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
147,5
|
240.0
|
240.0
|
0,0
|
261.7
|
261.7
|
0,0
|
|
|
სოციალური
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
35.0
|
35.0
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
01 01
02
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,671,3
|
3,870.0
|
2,714.6
|
1,155.5
|
3,579,7
|
2,785,6
|
794.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68,0
|
68,0
|
68,0
|
0,0
|
69,0
|
69,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,662,7
|
3,040.7
|
2,504.6
|
536,2
|
2,806,9
|
2735,6
|
71.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
860,8
|
1,595.2
|
1,595.2
|
0.0
|
1,760.0
|
1,760.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
734,0
|
1,412.5
|
876.4
|
536,2
|
1027,9
|
956,6
|
71,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
23.0
|
23.0
|
0,0
|
19.0
|
19.0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
829.3
|
210.0
|
619.3
|
772.9
|
50.0
|
722.9
|
|
01 01
03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
64,8
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
6,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,8
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
48,1
|
84,9
|
84,9
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,7
|
20,1
|
20,1
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო
დანიშნულების ხარჯები
|
200,7
|
292.4
|
292.4
|
0,0
|
366.7
|
366.7
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
200,7
|
252.4
|
252.4
|
0,0
|
336.7
|
336.7
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,6
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
196,1
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
290.0
|
290.0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.7
|
0.7
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
01 02
01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0.7
|
0.7
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.7
|
0.7
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.7
|
0.7
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
01 02
02
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლებ
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
04
|
ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
|
0,0
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
290.0
|
290.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
290.0
|
290.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
290.0
|
290.0
|
0,0
|
|
01 02
05
|
სიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
196,1
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
196,1
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
|
|
სუბსიდია
|
196,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
|
01 02 06
|
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,148,6
|
12.709.7
|
2.257.0
|
10,452.7
|
5585,2
|
905,3
|
4,679.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24.0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,246,5
|
187.9
|
187.9
|
0,0
|
275.0
|
275.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
960,9
|
78.2
|
78.2
|
0,0
|
180.0
|
180.0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდია
|
82,6
|
91.3
|
91.3
|
0,0
|
110,0
|
110,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
202,8
|
18.4
|
18.4
|
0,0
|
14.9
|
14.9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,902,1
|
12,521.8
|
2,069.1
|
10,452.7
|
897.0
|
293.0
|
604.0
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
3,163,8
|
6,722.3
|
221.3
|
6,501.0
|
2,346.3
|
173.0
|
2,173.3
|
|
|
ხარჯები
|
35,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80.0
|
80.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,127,9
|
6,674.3
|
173.3
|
6,501.0
|
2,266.3
|
93.0
|
2,173.3
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2,047,3
|
726,9
|
5,0
|
721,9
|
970,6
|
40.0
|
930,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
907,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
904,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,139,5
|
726,9
|
5,0
|
721,9
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
02 02
01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
1,041,8
|
726,9
|
5,0
|
721,9
|
714.1
|
20.0
|
694.1
|
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20.0
|
20.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,038,9
|
726,9
|
5,0
|
721,9
|
694.1
|
0,0
|
694.1
|
|
02 02
02
|
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1,005,5
|
1,005.5
|
5.5
|
1,000,0
|
256.5
|
20.0
|
236.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
904,9
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,5
|
1,000,0
|
0,0
|
1,000,0
|
236.5
|
0.0
|
236.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,5
|
1,000,0
|
0,0
|
1,000,0
|
236.5
|
0,0
|
236.5
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
16,6
|
136.5
|
44.9
|
91,6
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
16,6
|
19.4
|
19.4
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
117.1
|
25.5
|
91,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
01
|
გარე განათების
ქსელის ექსპლოტაცია
|
16,6
|
136.5
|
44.9
|
91,6
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
16,6
|
19.4
|
19.4
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
117.1
|
25.5
|
91,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
|
986,5
|
2,995.3
|
1,519.0
|
1,476.3
|
1,157.1
|
244.3
|
912.7
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
203,5
|
12.9
|
12.9
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
199,9
|
12.9
|
12.9
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
783,0
|
2,982.4
|
1,506.1
|
1,476.3
|
1,127.1
|
0.0
|
1,127.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 05
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
|
248,7
|
427.9
|
370.0
|
57,9
|
368.1
|
59.3
|
308.8
|
200.0
|
200.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
6.5
|
6.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248,7
|
421.4
|
363.5
|
57,9
|
368.1
|
59.3
|
308.8
|
200.0
|
200.0
|
0.0
|
|
02 06
|
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა
|
602,8
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
602,8
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
|
02 07
|
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი
|
82,7
|
91.3
|
91.3
|
0.0
|
110,0
|
110,0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
110,0
|
110,0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
82,7
|
91.3
|
91.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდია
|
82,7
|
91.3
|
91.3
|
0.0
|
110.0
|
110.0
|
0.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
317,7
|
402.0
|
402.0
|
0,0
|
526,0
|
526,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68.0
|
82,0
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
82,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
317,7
|
402.0
|
402.0
|
0,0
|
526,0
|
526,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდია
|
317,7
|
402.0
|
402.0
|
0,0
|
526,0
|
526,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
205,9
|
284.0
|
284.0
|
0,0
|
380.0
|
380.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68.0
|
53,0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
53,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
205,9
|
284.0
|
284.0
|
0,0
|
380.0
|
380.0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდია
|
205,9
|
284.0
|
284.0
|
0,0
|
380.0
|
380.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
|
111,7
|
118.0
|
118.0
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
13.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
111,7
|
118.0
|
118.0
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდია
|
111,7
|
118.0
|
118.0
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
551,2
|
880,0
|
880,0
|
0,0
|
1,080.0
|
1,080.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
130.0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
551,2
|
880,0
|
880,0
|
0,0
|
1,080.0
|
1,080.0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,6
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
120.0
|
120.0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
404,6
|
790,0
|
790,0
|
0,0
|
960.0
|
960.0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
551,2
|
880,0
|
880,0
|
0,0
|
1,080.0
|
1,080.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
130.0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
551,2
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
120.0
|
120.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდია
|
404,6
|
790,0
|
790,0
|
0,0
|
960.0
|
960.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
965.7
|
1,278.6
|
1,278.6
|
0,0
|
1,619.0
|
1,619.0
|
0,0
|
1,483.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
285.0
|
539,0
|
539,0
|
0,0
|
539,0
|
539,0
|
0,0
|
539,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
965.7
|
1,278.6
|
1,278.6
|
0,0
|
1,585.0
|
1,585.0
|
0,0
|
1,483.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.1
|
39.9
|
39.9
|
0,0
|
42.0
|
42.0
|
0,0
|
42.0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
943.9
|
1,238.7
|
1,238.7
|
0,0
|
1,543.0
|
1,543.0
|
0,0
|
1,441.0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
301.5
|
363.3
|
363.3
|
0.0
|
496,0
|
496,0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
38
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
301.5
|
363.3
|
363.3
|
0.0
|
496,0
|
496,0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
301.5
|
363.3
|
363.3
|
0.0
|
496,0
|
496,0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
3.4
|
4.4
|
4.4
|
0,0
|
90.0
|
90.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
4.4
|
4.4
|
0,0
|
90.0
|
90.0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.4
|
4.4
|
4.4
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
02
|
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
51.8
|
76.1
|
76.1
|
0.0
|
76.6
|
76.6
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
10.0
|
11,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
11,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
51.8
|
76.1
|
76.1
|
0.0
|
76.6
|
76.6
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
51,8
|
76.1
|
76.1
|
0.0
|
76.6
|
76.6
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
07
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
135,5
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
149,0
|
149,0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
135,5
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
135,5
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
149,0
|
149,0
|
0.0
|
|
05 01
07
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება
|
110,8
|
159.3
|
159.3
|
0.0
|
185.0
|
185.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
110,8
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
185.0
|
185.0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
110,8
|
159.3
|
159.3
|
0.0
|
185.0
|
185.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
660,5
|
907.9
|
907.9
|
0.0
|
1,108,9
|
1,108,9
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
247,0
|
419,0
|
419,0
|
0,0
|
419,0
|
419,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
660,5
|
907.9
|
907.9
|
0.0
|
1,074,9
|
1,074,9
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
639,4
|
875.4
|
875.4
|
0.0
|
1,042,4
|
1,042,4
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
1,7
|
18.8
|
18.8
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,7
|
18.8
|
18.8
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
1,7
|
18.8
|
18.8
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
04
|
მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
101,4
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
166.0
|
166.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
45
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
101,4
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
166.0
|
166.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
101,4
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
166.0
|
166.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
05
|
მუზეუმის დაფინანსების ღონისძიებები
|
61,7
|
82.2
|
82.2
|
0.0
|
97.4
|
97.4
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
17,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
61,7
|
82.2
|
82.2
|
0.0
|
97.4
|
97.4
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
61,7
|
82.2
|
82.2
|
0.0
|
97.4
|
97.4
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
13
|
ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
|
21,1
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
21,1
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
14
|
ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
367,7
|
483.1
|
483.1
|
0.0
|
545.0
|
545.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
|
|
ხარჟები
|
367,7
|
483.1
|
483.1
|
0.0
|
545.0
|
545.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
367,7
|
483.1
|
483.1
|
0.0
|
545.0
|
545.0
|
0.0
|
|
05 02
15
|
ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი
|
107,0
|
159.1
|
159.1
|
0.0
|
218.2
|
218.2
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,0
|
159.1
|
159.1
|
0.0
|
218.2
|
218.2
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
107,0
|
159.1
|
159.1
|
0.0
|
218.2
|
218.2
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
34,0
|
34.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
3,0
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0,0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 00
|
და სოციალური უზრუნველყოფა
|
279,2
|
338.1
|
338.1
|
0,0
|
392.0
|
392.0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
279,2
|
338.1
|
338.1
|
0,0
|
392.0
|
392.0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,0
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
149,7
|
197.1
|
197.1
|
0,0
|
212.4
|
212.4
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
100,0
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
100,0
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
70,8
|
141.0
|
141.0
|
0.0
|
179.6
|
179.6
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
13,0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
70,8
|
141.0
|
141.0
|
0.0
|
179.6
|
179.6
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
70,8
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
02
|
სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა
|
29,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
29,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდია
|
29,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04
|
სოციალური დაცვა
|
179,3
|
197.1
|
197.1
|
0.0
|
212.4
|
212.4
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
179,3
|
197.1
|
197.1
|
0.0
|
212.4
|
212.4
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179,3
|
197.1
|
197.1
|
0.0
|
212.4
|
212.4
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04
01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
|
152,4
|
158.6
|
158.6
|
0.0
|
40,2
|
40,2
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
152,4
|
158.6
|
158.6
|
0.0
|
40,2
|
40,2
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
152,4
|
158.6
|
158.6
|
0.0
|
40,2
|
40,2
|
0.0
|
|
06 04
02
|
სარიტუალო მომსახურება
|
0,2
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
06 04
03
|
ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება
|
0,3
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,3
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,3
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
06 04
04
|
სტიქიური მოვლენების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
9,4
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
8.8
|
8.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
9,4
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
8.8
|
8.8
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.8
|
8.8
|
0.0
|
|
06 04
05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების (3 შვილი და მეტი) და მარტოხელა დედეის/მამის ფინანსური დახმარება
|
12,7
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
12,7
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,7
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
06 04
06
|
ხანდაზმულთა ფინანსური დახმარება
|
0,0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
|
06 04
07
|
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება
|
4,3
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
108,2
|
108,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
108,2
|
108,2
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,3
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
108,2
|
108,2
|
0,0
|
|
06 04 08
|
დიალეზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14,4
|
14,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14,4
|
14,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14,4
|
14,4
|
0,0
|
|
06 04 09
|
უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,4
|
5,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,4
|
5,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,4
|
5,4
|
0,0
|
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ლენტახის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად
მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2024 წლის განმავლობაში ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 179.6 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 179.6 ათ ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0,0 ათ ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. |