პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
|
11,655,2
|
20,871.0
|
9,262.9
|
11,608.28
|
8,766.4
|
8,162.4
|
604.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
631,0
|
904,0
|
904,0
|
0,0
|
904.0
|
904,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
5,744,6
|
7,444.9
|
6,908.8
|
536,2
|
7,729.4
|
7,729.4
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,284,9
|
2,379.2
|
2,379.2
|
0,0
|
2,540.0
|
2,540.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,931,5
|
1,885.3
|
1,885.3
|
0,0
|
1,440.4
|
1,440.4
|
0,0
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
2,065,1
|
2,910.1
|
2,910.1
|
0,0
|
3,460.6
|
3,460.6
|
0,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
157,9
|
222.8
|
222.8
|
0,0
|
258.4
|
258.4
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
305,0
|
47.6
|
47.6
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,910,6
|
13,386.1
|
2,314.1
|
11,072.0
|
1,007.0
|
403.0
|
604.0
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,493,,4
|
5.526.1
|
4.107.3
|
1.155.5
|
4,139.4
|
4,139.4
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
105.0
|
96,0
|
96,0
|
0,0
|
95.0
|
95,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
2,494,9
|
4.358.5
|
3.822.3
|
536.2
|
4,019.4
|
4,019.4
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,284,9
|
2,379.2
|
2,379.2
|
0,0
|
2,540.0
|
2,540.0
|
0,0
|
|
საქონელი და
|
902,8
|
1.677.2
|
1.141.0
|
536,2
|
1,148.4
|
1,148.4
|
0.0
|
|
მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
196,9
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
270.0
|
270.0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
25,7
|
25,7
|
0,0
|
61.0
|
61.0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
864.3
|
245.0
|
619.3
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,292,6
|
4.970.3
|
3.814.9
|
1.155.5
|
3,792.7
|
3,792.7
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
105,0
|
92,0
|
92,0
|
0,0
|
95,0
|
95,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
2,284,1
|
4,293,0
|
3,756,8
|
536,2
|
3,702.7
|
3,702.7
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,284,9
|
2,299,2
|
2,299,2
|
0,0
|
2,540.0
|
2,540.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
898,2
|
1,740,8
|
1,204,6
|
536,2
|
1,141.7
|
1,141.7
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
228,0
|
228,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
21.0
|
21.0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
594,8
|
320,0
|
619.3
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 01
01
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
556,5
|
995.3
|
995.3
|
0,0
|
1,083.7
|
1,083.7
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
556,5
|
960.3
|
960.3
|
0,0
|
1,043.7
|
1,043.7
|
0,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
376,0
|
699.1
|
699.1
|
0,0
|
780.0
|
780.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
147,5
|
240.0
|
240.0
|
0,0
|
261.7
|
261.7
|
0,0
|
|
სოციალური
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
35.0
|
35.0
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
01 01
02
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,671,3
|
3,870.0
|
2,714.6
|
1,155.5
|
2,704.0
|
2,704.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68,0
|
68,0
|
68,0
|
0,0
|
69,0
|
69,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
1,662,7
|
3,040.7
|
2,504.6
|
536,2
|
2,654.0
|
2,654.0
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
860,8
|
1,595.2
|
1,595.2
|
0.0
|
1,760.0
|
1,760.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
734,0
|
1,412.5
|
876.4
|
536,2
|
875,0
|
875,0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
23.0
|
23.0
|
0,0
|
19.0
|
19.0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
829.3
|
210.0
|
619.3
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
01 01
03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
64,8
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
6,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
64,8
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
48,1
|
84,9
|
84,9
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,7
|
20,1
|
20,1
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
01 02
|
საერთო
დანიშნულების ხარჯები
|
200,7
|
292.4
|
292.4
|
0,0
|
346.7
|
346.7
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
200,7
|
252.4
|
252.4
|
0,0
|
316.7
|
316.7
|
0,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,6
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
196,1
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
270.0
|
270.0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.7
|
0.7
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
01 02
01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0.7
|
0.7
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.7
|
0.7
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.7
|
0.7
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
01 02
02
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების კლებ
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 02
03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 02
04
|
ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
|
0,0
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
270.0
|
270.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
270.0
|
270.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
247.2
|
247.2
|
0,0
|
270.0
|
270.0
|
0,0
|
01 02
05
|
სიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
196,1
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
196,1
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
|
სუბსიდია
|
196,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
4.7
|
4.7
|
0,0
|
01 02 06
|
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,148,6
|
12.709.7
|
2.257.0
|
10,452.7
|
1.172.0
|
568.0
|
604.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24.0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
1,246,5
|
187.9
|
187.9
|
0,0
|
275.0
|
275.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
960,9
|
78.2
|
78.2
|
0,0
|
180.0
|
180.0
|
0,0
|
|
სუბსიდია
|
82,6
|
91.3
|
91.3
|
0,0
|
95.0
|
95.0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
202,8
|
18.4
|
18.4
|
0,0
|
14.9
|
14.9
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,902,1
|
12,521.8
|
2,069.1
|
10,452.7
|
897.0
|
293.0
|
604.0
|
02 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
3,163,8
|
6,722.3
|
221.3
|
6,501.0
|
173.0
|
173.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
35,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80.0
|
80.0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,127,9
|
6,674.3
|
173.3
|
6,501.0
|
93.0
|
93.0
|
0.0
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2,047,3
|
726,9
|
5,0
|
721,9
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
907,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
904,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40.0
|
40.0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,139,5
|
726,9
|
5,0
|
721,9
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
02 02
01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
1,041,8
|
726,9
|
5,0
|
721,9
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20.0
|
20.0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,038,9
|
726,9
|
5,0
|
721,9
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
02 02
02
|
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1,005,5
|
1,005.5
|
5.5
|
1,000,0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
904,9
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,5
|
1,000,0
|
0,0
|
1,000,0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,5
|
1,000,0
|
0,0
|
1,000,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
02 03
|
გარე განათება
|
16,6
|
136.5
|
44.9
|
91,6
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
16,6
|
19.4
|
19.4
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
117.1
|
25.5
|
91,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
02 03
01
|
გარე განათების
ქსელის ექსპლოტაცია
|
16,6
|
136.5
|
44.9
|
91,6
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
16,6
|
19.4
|
19.4
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
117.1
|
25.5
|
91,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
02 04 01
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
|
986,5
|
2,995.3
|
1,519.0
|
1,476.3
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
203,5
|
12.9
|
12.9
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30.0
|
30.0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
199,9
|
12.9
|
12.9
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
783,0
|
2,982.4
|
1,506.1
|
1,476.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
02 05
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
|
248,7
|
427.9
|
370.0
|
57,9
|
200.0
|
200.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
6.5
|
6.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248,7
|
421.4
|
363.5
|
57,9
|
200.0
|
200.0
|
0.0
|
02 06
|
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა
|
602,8
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
602,8
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
604.0
|
02 07
|
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი
|
82,7
|
91.3
|
91.3
|
0.0
|
95.0
|
95.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
82,7
|
91.3
|
91.3
|
0.0
|
95.0
|
95.0
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
82,7
|
91.3
|
91.3
|
0.0
|
95.0
|
95.0
|
0.0
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
317,7
|
402.0
|
402.0
|
0,0
|
515.0
|
515.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68.0
|
82,0
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
82,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
317,7
|
402.0
|
402.0
|
0,0
|
515.0
|
515.0
|
0,0
|
|
სუბსიდია
|
317,7
|
402.0
|
402.0
|
0,0
|
515.0
|
515.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
205,9
|
284.0
|
284.0
|
0,0
|
380.0
|
380.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
68.0
|
53,0
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
53,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
205,9
|
284.0
|
284.0
|
0,0
|
380.0
|
380.0
|
0,0
|
|
სუბსიდია
|
205,9
|
284.0
|
284.0
|
0,0
|
380.0
|
380.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 02
|
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
|
111,7
|
118.0
|
118.0
|
0,0
|
135.0
|
135.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
13.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
111,7
|
118.0
|
118.0
|
0,0
|
135.0
|
135.0
|
0,0
|
|
სუბსიდია
|
111,7
|
118.0
|
118.0
|
0,0
|
135.0
|
135.0
|
0,0
|
04 00
|
განათლება
|
551,2
|
880,0
|
880,0
|
0,0
|
1,080.0
|
1,080.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
130.0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
551,2
|
880,0
|
880,0
|
0,0
|
1,080.0
|
1,080.0
|
0,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,6
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
120.0
|
120.0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
404,6
|
790,0
|
790,0
|
0,0
|
960.0
|
960.0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
551,2
|
880,0
|
880,0
|
0,0
|
1,080.0
|
1,080.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
130.0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
551,2
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
120.0
|
120.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდია
|
404,6
|
790,0
|
790,0
|
0,0
|
960.0
|
960.0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
965.7
|
1,278.6
|
1,278.6
|
0,0
|
1,483.0
|
1,483.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
285.0
|
539,0
|
539,0
|
0,0
|
539,0
|
539,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
965.7
|
1,278.6
|
1,278.6
|
0,0
|
1,483.0
|
1,483.0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.1
|
39.9
|
39.9
|
0,0
|
42.0
|
42.0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
943.9
|
1,238.7
|
1,238.7
|
0,0
|
1,441.0
|
1,441.0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
301.5
|
363.3
|
363.3
|
0.0
|
477.0
|
477.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
38
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
301.5
|
363.3
|
363.3
|
0.0
|
477.0
|
477.0
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
301.5
|
363.3
|
363.3
|
0.0
|
477.0
|
477.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 01
01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
3.4
|
4.4
|
4.4
|
0,0
|
90.0
|
90.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
4.4
|
4.4
|
0,0
|
90.0
|
90.0
|
0,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
3.4
|
4.4
|
4.4
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
05 01
02
|
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
51.8
|
76.1
|
76.1
|
0.0
|
72.0
|
72.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
10.0
|
11,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
11,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
51.8
|
76.1
|
76.1
|
0.0
|
72.0
|
72.0
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
51,8
|
76.1
|
76.1
|
0.0
|
72.0
|
72.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 01
07
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
135,5
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
135,5
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
135,5
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
05 01
07
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება
|
110,8
|
159.3
|
159.3
|
0.0
|
185.0
|
185.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
110,8
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
185.0
|
185.0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
110,8
|
159.3
|
159.3
|
0.0
|
185.0
|
185.0
|
0.0
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
660,5
|
907.9
|
907.9
|
0.0
|
996.5
|
996.5
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
247,0
|
419,0
|
419,0
|
0,0
|
419,0
|
419,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
660,5
|
907.9
|
907.9
|
0.0
|
996.5
|
996.5
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
639,4
|
875.4
|
875.4
|
0.0
|
964.0
|
964.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 02
01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
1,7
|
18.8
|
18.8
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
1,7
|
18.8
|
18.8
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
1,7
|
18.8
|
18.8
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 02
04
|
მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
101,4
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
145.0
|
145.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
45
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
101,4
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
145.0
|
145.0
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
101,4
|
132.2
|
132.2
|
0.0
|
145.0
|
145.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 02
05
|
მუზეუმის დაფინანსების ღონისძიებები
|
61,7
|
82.2
|
82.2
|
0.0
|
89.0
|
89.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
17,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
61,7
|
82.2
|
82.2
|
0.0
|
89.0
|
89.0
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
61,7
|
82.2
|
82.2
|
0.0
|
89.0
|
89.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 02
13
|
ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
|
21,1
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
21,1
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,1
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
32.5
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 02
14
|
ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
367,7
|
483.1
|
483.1
|
0.0
|
505.0
|
505.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
|
ხარჟები
|
367,7
|
483.1
|
483.1
|
0.0
|
505.0
|
505.0
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
367,7
|
483.1
|
483.1
|
0.0
|
460.0
|
460.0
|
0.0
|
05 02
15
|
ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი
|
107,0
|
159.1
|
159.1
|
0.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
107,0
|
159.1
|
159.1
|
0.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
107,0
|
159.1
|
159.1
|
0.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
3,0
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0,0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
|
|
|
|
|
|
|
06 00
|
და სოციალური უზრუნველყოფა
|
279,2
|
338.1
|
338.1
|
0,0
|
377.0
|
377.0
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
279,2
|
338.1
|
338.1
|
0,0
|
360.0
|
360.0
|
0,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
100,0
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
149,7
|
197.1
|
197.1
|
0,0
|
197.4
|
197.4
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
100,0
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
100,0
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
06 01
01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
70,8
|
141.0
|
141.0
|
0.0
|
179.6
|
179.6
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
13,0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
17,0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
70,8
|
141.0
|
141.0
|
0.0
|
179.6
|
179.6
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
70,8
|
141.0
|
141.0
|
0,0
|
179.6
|
179.6
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
06 01
02
|
სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა
|
29,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
29,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდია
|
29,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
06 04
|
სოციალური დაცვა
|
179,3
|
197.1
|
197.1
|
0.0
|
197.4
|
197.4
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
179,3
|
197.1
|
197.1
|
0.0
|
197.4
|
197.4
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179,3
|
197.1
|
197.1
|
0.0
|
197.4
|
197.4
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
06 04
01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
|
152,4
|
158.6
|
158.6
|
0.0
|
153.2
|
153.2
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
152,4
|
158.6
|
158.6
|
0.0
|
153.2
|
153.2
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
152,4
|
158.6
|
158.6
|
0.0
|
153.2
|
153.2
|
0.0
|
06 04
02
|
სარიტუალო მომსახურების (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის) ხარჯები
|
0,2
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
06 04
03
|
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)
|
0,3
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0,3
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,3
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
06 04
04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
9,4
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
9,4
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
06 04
05
|
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
|
12,7
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
8.8
|
8.8
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
12,7
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
8.8
|
8.8
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,7
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
8.8
|
8.8
|
0.0
|
06 04
06
|
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
0,0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
06 04
07
|
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი
|
4,3
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,3
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
|