-
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00 )
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების
უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა . მნიშვნელოვანია დასახლებულ პუნქტებთან , საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.
2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრში , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული
მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია
მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების
შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან 1 ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10-ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10 სოფელში. სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 187 აღსაზრდელს. ბავშვთა აღზრდას ემსახურება 130 თანამშრომელი.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.
2023 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში და რაგბში, სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია მინიციპალიტეტის 100–მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის ფრენბურთის რაგბის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.2 . ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2023 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.
4. 2 3 . მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)
მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება,სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური ექსპონატები.
4. 2.4 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 15 )
2023 წელს, წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც დაკავებულია 60 ბავშვი სხვადასხვა წრეებში კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრეები და ფოლკლორული ანსაბლი ლაგუშედა “.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. იგეგმება საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება.
4.4 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტურისტული ბაზის შექმნა ტურისტების მოზიდვის მიზნით.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან,
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე დამოკიდებულ ბენეფიციართა დახმარება განისაზღვროს თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემისუზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 )
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი
06 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 04 02 )
ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემთხვევში მათი დაკრძალვის მიზნით 200 ლარის ოდენობით,
ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააცნიათ0სარიტუალო მომსახურეობა 200 ლარის ოდენობით,
5.2.4 ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარება. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 500 ლარს.
5.2.5 სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი:
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 3000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი ზიანი მიაყენა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.
5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი
(პროგრამული კოდი 06 04 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 4(ოთხი)შვილი (18 წლამდე)-200 ლარი ერთჯერადად, 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 15 ლარი.
5.2.7 ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 07 )
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელტა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით.
2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-95 წლამდე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 95-100 წლამდე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის გადასახდელები
org. kodi
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
|
9123,4
|
4831,5
|
4291,9
|
16736.3
|
8579.4
|
8156.9
|
6976.3
|
0,0
|
6976.3
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
631.0
|
0,0
|
631.0
|
631.0
|
0,0
|
631.0
|
631.0
|
0,0
|
631.0
|
|
ხარჯები
|
4939,5
|
921,0
|
4018,5
|
6311.8
|
726.5
|
5585.3
|
6586.3
|
0,0
|
6586.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1284,5
|
0,0
|
1284,5
|
2101.1
|
0,0
|
2101.1
|
2284.1
|
0,0
|
2284.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1036,3
|
364,1
|
672,2
|
1686.9
|
716.5
|
970.4
|
1242.2
|
0,0
|
1242.2
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
1868,8
|
0.0
|
1868,8
|
2277.7
|
0.0
|
2277.7
|
2736.9
|
0.0
|
2736.9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
156,3
|
0,0
|
156,3
|
190.8
|
0,0
|
190.8
|
217.0
|
0,0
|
217.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
593,5
|
556,8
|
36,6
|
51.8
|
10.0
|
41.8
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4153,9
|
3894,3
|
259,6
|
10381.1
|
7852.9
|
2528.2
|
360,0
|
0,0
|
360.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4153,9
|
3894,3
|
259,6
|
10381.1
|
7852.9
|
2528.2
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43.5
|
0,0
|
43.5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43.5
|
0,0
|
43.5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2212,2
|
216,1
|
1996,0
|
3755.9
|
507.1
|
3248.8
|
3462,7
|
0,0
|
3462,7
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
ხარჯები
|
2199,0
|
216,1
|
1982,8
|
3589.5
|
507.1
|
3082.4
|
3352,7
|
0,0
|
3352,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1236,4
|
0,0
|
1236,4
|
2033.3
|
0,0
|
2033.3
|
2181,0
|
0,0
|
2181,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
738,9
|
216,1
|
522,7
|
1287.5
|
507.1
|
780.4
|
939,7
|
0,0
|
939,7
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
209.0
|
0,0
|
209.0
|
205.0
|
0,0
|
205.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
26.3
|
0,0
|
26.3
|
15.0
|
0,0
|
15.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,7
|
0,0
|
31,7
|
34.4
|
0,0
|
34.4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
122.9
|
0,0
|
122.9
|
80.0
|
0,0
|
80.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
122.9
|
0,0
|
122.9
|
80.0
|
0,0
|
80.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43.5
|
0,0
|
43.5
|
30.0
|
0,0
|
30.0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43.5
|
0,0
|
43.5
|
30.0
|
0,0
|
30.0
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
549,0
|
0,0
|
549,0
|
859.5
|
0,0
|
859.5
|
944,9
|
0,0
|
944,9
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
ხარჯები
|
549.0
|
0,0
|
549.0
|
859.5
|
0,0
|
859.5
|
944,9
|
0,0
|
944,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
400.1
|
0,0
|
400.1
|
649.2
|
0,0
|
649.2
|
696,0
|
0,0
|
696.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
121.9
|
0,0
|
121.9
|
190.0
|
0,0
|
190.0
|
246,9
|
0,0
|
246,9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27.0
|
0,0
|
27.0
|
15.3
|
0.0
|
15.3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
4,0
|
0.0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1461.2
|
216.1
|
1245.0
|
2635,9
|
507,1
|
2128,8
|
2409.6
|
0,0
|
2409.6
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
ხარჯები
|
1448.0
|
216.1
|
1231.8
|
2517,0
|
507,1
|
2009,9
|
2.329.6
|
0,0
|
2.329.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
836.2
|
0,0
|
836.2
|
1384,1
|
0,0
|
1384,1
|
1503.2
|
0,0
|
1503.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
605.1
|
216.1
|
389.0
|
1097,5
|
507,1
|
590,4
|
811.4
|
0,0
|
811.4
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.5
|
0,0
|
6.5
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.2
|
0,0
|
13.2
|
118,9
|
0,0
|
118,9
|
80.0
|
0,0
|
80.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13.2
|
0,0
|
13.2
|
118,9
|
0,0
|
118,9
|
80.0
|
0,0
|
80.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
6,0
|
0.0
|
6,0
|
8,0
|
0.0
|
8.0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
6,0
|
0.0
|
6,0
|
8,0
|
0.0
|
8,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
6,0
|
0.0
|
6,0
|
8,0
|
0.0
|
8,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
01 04
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
4,5
|
0.0
|
4,5
|
4,5
|
0.0
|
4,5
|
|
ხარჯები
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
4,5
|
0.0
|
4,5
|
4,5
|
0.0
|
4,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
4,5
|
0.0
|
4,5
|
4,5
|
0.0
|
4,5
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
43,5
|
0.0
|
43,5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
43,5
|
0.0
|
43,5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
43,5
|
0.0
|
43,5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
01 07
|
ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
228.0
|
0.0
|
228.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
ხარჯები
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
228.0
|
0.0
|
228.0
|
|
სუბსიდიები
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
228.0
|
0.0
|
228.0
|
01 08
|
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
02 02
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
67.9
|
0.0
|
67.9
|
80.5
|
0.0
|
80.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
18.1
|
0.0
|
18.1
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
105.5
|
0.0
|
105.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
67.9
|
0.0
|
67.9
|
80,5
|
0.0
|
80,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
18.1
|
0.0
|
18.1
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5317.1
|
4606.7
|
710.4
|
10959,5
|
8072,3
|
2887,2
|
893.3
|
0,0
|
893.9
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
|
ხარჯები
|
1168.8
|
704.8
|
463.9
|
704,2
|
219,4
|
484,9
|
613.9
|
0.0
|
613.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
219.9
|
148.0
|
71.9
|
290,0
|
209,4
|
80,6
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
სუბსიდიები
|
387.1
|
0.0
|
687.1
|
399.4
|
0.0
|
399.4
|
466.0
|
0.0
|
466.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
561.7
|
556.8
|
4,9
|
14.9
|
10,9
|
4.9
|
22,9
|
0.0
|
22,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4148.3
|
3901.9
|
246.4
|
10255,3
|
7852,9
|
2402,4
|
285,0
|
0,0
|
285.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4148.3
|
3901.9
|
246.4
|
10255,3
|
7852,9
|
2402,4
|
285,0
|
0,0
|
285,0
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
1882.2
|
1841.9
|
40.3
|
4164,0
|
4114,0
|
50.0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
143,2
|
101,7
|
41,5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.3
|
0.0
|
40.3
|
143,2
|
101,7
|
41,5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1841.9
|
1841.9
|
0.0
|
4020,8
|
4012,3
|
8,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1841.9
|
1841.9
|
0.0
|
6112,1
|
3354,2
|
2757,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2760.2
|
2171.8
|
588.3
|
475,1
|
107,7
|
367,4
|
698.9
|
0,0
|
698.9
|
|
ხარჯები
|
1046.8
|
704.8
|
341.9
|
146,8
|
107,7
|
39,1
|
418.9
|
0.0
|
418.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
197.7
|
148.0
|
31.7
|
323.4
|
0.0
|
323.4
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
სუბსიდიები
|
305.3
|
0.0
|
305.3
|
4,9
|
0.0
|
4,9
|
381
|
0.0
|
381,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
561.7
|
556.8
|
4,9
|
5637,0
|
3246,5
|
2390,5
|
27,9
|
0.0
|
27.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1713.4
|
1467.0
|
246.4
|
5637,0
|
3246,5
|
2390,5
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1713.4
|
1467.0
|
246.4
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
180.0
|
0,0
|
180.0
|
03 04
|
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
ხარჯები
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
103,0
|
0.0
|
103,0
|
|
სუბსიდიები
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
95.0
|
0,0
|
95.0
|
103,0
|
0.0
|
103,0
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
160.2
|
109.0
|
51.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
ხარჯები
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
15.5
|
0,0
|
15.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.8
|
0,0
|
13.8
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
20.0
|
0,0
|
20.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
124,5
|
109,0
|
15,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
124.5
|
109.0
|
15.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
03 02 02
|
კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა /დასუფთავების ღონისძიებები /
|
208,0
|
0.0
|
208,0
|
228.4
|
0.0
|
228.4
|
278,0
|
0.0
|
278.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
ხარჯები
|
208,0
|
0.0
|
208,0
|
228.4
|
0.0
|
228.4
|
278,0
|
0.0
|
278,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
208,0
|
0.0
|
208,0
|
228.4
|
0.0
|
228.4
|
278,0
|
0.0
|
278,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
187.9
|
185.5
|
2.3
|
1140,5
|
1135,5
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,4
|
0.0
|
3,4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,4
|
0.0
|
3,4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
187.9
|
185.5
|
2.3
|
1137,2
|
1135,5
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
187.9
|
185.5
|
2.3
|
1137,2
|
1135,5
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 02 04
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
|
1684.2
|
1666.8
|
17.4
|
3727,0
|
1601,7
|
2125,3
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
556.8
|
556.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1127.4
|
1110.0
|
17.4
|
3727,0
|
1601,7
|
2125,3
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1127.4
|
1110.0
|
17.4
|
3727,0
|
1601,7
|
2125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
03 02 05
|
სასაფლაოების მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
03 02 06
|
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
288.0
|
283.1
|
4.9
|
492,4
|
487,5
|
4.9
|
4,9
|
0,0
|
4.9
|
|
ხარჯები
|
152.9
|
148.0
|
4.9
|
112,6
|
107,1
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
152.9
|
148.0
|
4.9
|
112,6
|
107,1
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
135.1
|
135.1
|
0.0
|
379,9
|
379,9
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
135.1
|
135.1
|
0.0
|
379,9
|
379,9
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
03 02 07
|
საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა
|
281.0
|
36.4
|
244.6
|
272,9
|
20,4
|
252.5
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
ხარჯები
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
4,4
|
0.0
|
4,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4,4
|
0.0
|
4,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
263.0
|
36.4
|
226.7
|
268,6
|
20,4
|
248,1
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
263.0
|
36.4
|
226.7
|
268,6
|
20,4
|
248,1
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
03 03
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
674.8
|
593.0
|
81.8
|
680.0
|
604.0
|
76.0
|
85,0
|
0,0
|
85.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
ხარჯები
|
81.8
|
0.0
|
81.8
|
86.0
|
10,0
|
76.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
სუბსიდიები
|
81.8
|
0.0
|
81.8
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
593.0
|
593.0
|
0.0
|
594,0
|
594,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
593.0
|
593.0
|
0.0
|
594.0
|
594.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
03 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
593.0
|
593.0
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
593.0
|
593.0
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
593.0
|
593.0
|
0.0
|
604.0
|
604.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
03 03 02
|
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი
|
81.8
|
0.0
|
81.8
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
ხარჯებ
|
81.8
|
0.0
|
81.8
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
სუბსიდიები
|
81.8
|
0.0
|
81.8
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
04 00
|
განათლება
|
321.9
|
0,0
|
321.9
|
603,0
|
0,0
|
603,0
|
880,0
|
0,0
|
880,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
ხარჯები
|
321.9
|
0.0
|
321.9
|
600,1
|
0.0
|
600,1
|
880,0
|
0.0
|
880,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.4
|
0,0
|
38.4
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
სუბსიდიები
|
283.4
|
0.0
|
283.4
|
540.0
|
0.0
|
540,0
|
790,0
|
0.0
|
790,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,9
|
0.0
|
2,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,9
|
0.0
|
2,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
321.9
|
0.0
|
321.9
|
603,0
|
0.0
|
603,0
|
880,0
|
0.0
|
880,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
ხარჯები
|
321.9
|
0.0
|
321.9
|
600,1
|
0.0
|
600,1
|
880,0
|
0.0
|
880,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
80,0
|
0.0
|
80,0
|
|
სუბსიდიები
|
283.4
|
0.0
|
283.4
|
540,0
|
0.0
|
540,0
|
790,0
|
0.0
|
790,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,9
|
0.0
|
2,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,9
|
0.0
|
2,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
04 03
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
931.4
|
0.0
|
931.4
|
1049,9
|
0.0
|
1049,9
|
1145.4
|
0.0
|
1145.4
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
285.0
|
0.0
|
285.0
|
285.0
|
0.0
|
285.0
|
285.0
|
0.0
|
285.0
|
|
ხარჯები
|
931.4
|
0.0
|
931.4
|
1045,9
|
0.0
|
1045,9
|
1145.4
|
0.0
|
1145.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22.2
|
0.0
|
22.2
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
|
სუბსიდიები
|
909.2
|
0.0
|
909.2
|
1021.1
|
0.0
|
1021.1
|
1117.9
|
0.0
|
1117.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
217,8
|
0.0
|
217,8
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
38,0
|
0.0
|
38,0
|
38,0
|
0.0
|
38,0
|
38,0
|
0.0
|
38,0
|
|
ხარჯები
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
217,8
|
0.0
|
217,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
217,8
|
0.0
|
217,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
|
ხარჯები
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
|
სუბსიდიები
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
05 01 02
|
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლა
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
65,6
|
0.0
|
65,6
|
73.1
|
0.0
|
73.1
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
ხარჯები
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
65,6
|
0.0
|
65,6
|
73.1
|
0.0
|
73.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
65,6
|
0.0
|
65,6
|
73.1
|
0.0
|
73.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 01 07
|
სასპორტო სკოლების გაერთიანება
|
113.9
|
0.0
|
113.9
|
118.5
|
0.0
|
118.5
|
124.7
|
0.0
|
124.7
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
ხარჯები
|
113.9
|
0.0
|
113.9
|
118.5
|
0.0
|
118.5
|
124.7
|
0.0
|
124.7
|
|
სუბსიდიები
|
113.9
|
0.0
|
113.9
|
118.5
|
0.0
|
118.5
|
124.7
|
0.0
|
124.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
764.4
|
0.0
|
764.4
|
854.2
|
0.0
|
854.2
|
922.1
|
0.0
|
922.1
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
247.0
|
0.0
|
247.0
|
247.0
|
0.0
|
247.0
|
247.0
|
0.0
|
247.0
|
|
ხარჯები
|
764.4
|
0.0
|
764.4
|
854.2
|
0.0
|
854.2
|
922.1
|
0.0
|
922.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
22.2
|
0.0
|
0.0
22.2
|
0.0
24,0
|
0.0
|
0.0
24,0
|
0.0
22,0
|
0.0
|
0.0
22,0
|
|
სუბსიდიები
|
742.2
|
0.0
|
742.2
|
830.2
|
0.0
|
830.2
|
900.1
|
0.0
|
900.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
5,0
|
0.0
|
5,0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
0.0
|
5,0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
|
სუბსიდიები
|
5,0
|
0.0
|
5,0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
05 02 14
|
კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
357.0
|
0.0
|
357.0
|
438,1
|
0.0
|
438,1
|
465,5
|
0.0
|
465,5
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
ხარჯები
|
357.0
|
0.0
|
357.0
|
438,1
|
0.0
|
438,1
|
465,5
|
0.0
|
465,5
|
|
სუბსიდიები
|
357.0
|
0.0
|
357.0
|
438,1
|
0.0
|
438,1
|
465,5
|
0.0
|
465,5
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
100,6
|
0.0
|
100,6
|
106,0
|
0.0
|
106,0
|
121,0
|
0.0
|
121,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
ხარჯები
|
1006
|
0.0
|
100,6
|
106,0
|
0.0
|
106,0
|
121,0
|
0.0
|
121,0
|
|
სუბსიდიები
|
100,6
|
0.0
|
100,6
|
106,0
|
0.0
|
106,0
|
121,0
|
0.0
|
121,0
|
05 02 05
|
მუზეუმი
|
60.3
|
0.0
|
60.3
|
68.2
|
0.0
|
68.2
|
73,5
|
0.0
|
73,5
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
ხარჯები
|
60.3
|
0.0
|
60.3
|
68.2
|
0.0
|
68.2
|
73,5
|
0.0
|
73,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
60.3
|
0.0
|
60.3
|
68.2
|
0.0
|
68.2
|
73,5
|
0.0
|
73,5
|
05 02 15
|
ჯ.მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი
|
104.1
|
0.0
|
104.1
|
121,3
|
0.0
|
121,3
|
122.6
|
0.0
|
122.6
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
|
ხარჯები
|
104.1
|
0.0
|
104.1
|
121,3
|
0.0
|
121,3
|
122.6
|
0.0
|
122.6
|
|
სუბსიდიები
|
104.1
|
0.0
|
104.1
|
121,3
|
0.0
|
121,3
|
122.6
|
0.0
|
122.6
|
05 02 13
|
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
18.6
|
0.0
|
18.6
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
ხარჯები
|
18.6
|
0.0
|
18.6
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.6
|
0.0
|
18.6
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
2,0
|
0.0
|
2,0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
3,0
|
0.0
|
3,0
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
0.0
|
2,0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
3,0
|
0.0
|
3,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,0
|
0.0
|
2,0
|
1.4
|
0.0
|
1.7
|
3,0
|
0.0
|
3,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
1,6
|
0.0
|
1,6
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
|
ხარჯები
|
1,6
|
0.0
|
1,6
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,6
|
0.0
|
1,6
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
05 01 06
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
115.2
|
0.0
|
115.2
|
87.8
|
0.0
|
87.8
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
|
ხარჯები
|
115.2
|
0.0
|
115.2
|
87.8
|
0.0
|
87.8
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
|
სუბსიდიები
|
115.2
|
0.0
|
115.2
|
87.8
|
0.0
|
87.8
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
253.4
|
0.0
|
253.4
|
279.0
|
0.0
|
279.0
|
327,0
|
0.0
|
327,0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
ხარჯები
|
253.4
|
0.0
|
253.4
|
277.0
|
0.0
|
277.0
|
327,0
|
0.0
|
327,0
|
|
სუბსიდიები
|
103.6
|
0.0
|
103.6
|
110,0
|
0.0
|
110,0
|
135,0
|
0.0
|
135,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
149.8
|
0.0
|
149.8
|
166,5
|
0.0
|
166,5
|
192.0
|
0.0
|
192.0
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
76.1
|
0.0
|
76.1
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
0.0
|
10.0
|
10,0
|
0.0
|
10.0
|
10,0
|
0.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
76.1
|
0.0
|
76.1
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
სუბსიდიები
|
76.1
|
0.0
|
76.1
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
|
|
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 02
|
სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ხედამხედველობა
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
06 04
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
149.8
|
0.0
|
149.8
|
187,0
|
0.0
|
187,0
|
192,0
|
0.0
|
192.0
|
|
ხარჯები
|
149.8
|
0.0
|
149.8
|
187,0
|
0.0
|
187,0
|
192,0
|
0.0
|
192,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
149.8
|
0.0
|
149.8
|
187,0
|
0.0
|
187,0
|
192,0
|
0.0
|
192,0
|
06 04 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
|
131.4
|
0.0
|
131.4
|
163,8
|
0.0
|
163,8
|
166,8
|
0.0
|
166.8
|
|
ხარჯები
|
131.4
|
0.0
|
131.4
|
163,8
|
0.0
|
163,8
|
166,8
|
0.0
|
166,8
|
|
სუბსიდია
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
131,4
|
0,0
|
131,4
|
141,3
|
0,0
|
141,3
|
166,8
|
0,0
|
166,8
|
06 04 02
|
სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
06 04 03
|
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0,8
|
0.0
|
0,8
|
0,8
|
0.0
|
0,8
|
|
ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0,8
|
0.0
|
0,8
|
0,8
|
0.0
|
0,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0,8
|
0.0
|
0,8
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
06 04 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
06 04 05
|
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
ხარჯები
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
9,0
|
0.0
|
9,0
|
6,0
|
0.0
|
6,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
9,0
|
0.0
|
9,0
|
6,0
|
0.0
|
6,0
|
06 04 06
|
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,8
|
0.0
|
1,8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,8
|
0.0
|
1,8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,8
|
0.0
|
1,8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
06 04 07
|
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
|
ხარჯები
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
|